一、2016年财政决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2016年我区完成财政总收入216268万元，为年度预算100%，比上年完成数增加12198万元，增长6%。完成地方一般公共预算收入53459万元，为年度预算137.1%，比上年完成数增加16330万元，增长44%。

分部门完成情况：财政部门完成21520万元，同比增长481.1%；地税部门完成106477万元，同比下降8.6%(“营改增”因素)；国税部门完成88271万元，同比增长4.7%。

（二）一般公共预算财力收支情况

2016年全区收入总计为119125万元，其中地方一般公共预算收入为53459万元，上级专项补助及转移支付补助53070万元，债务转贷收入7215万元，上年结转868万元，调入资金2103万元(含收回存量资金1600万元及基金调入503万元)，预算稳定调节基金调入2410万元。

2016年全区支出总计119117万元，其中：一般公共预算支出96317万元，上解支出 2423万，债务还本支出 3215万元，安排预算调节基金14462万元，结转下年支出2700万元。

收支两抵，净结余8万元。

2016年全区一般公共预算支出分科目情况：一般公共服务支出15124万元；国防支出180万元；公共安全支出5848万元;教育支出15932万元；科学技术支出76万元；文化体育与传媒支出207万元；社会保障和就业支出15113万元；医疗卫生支出10907万元；节能环保支出156万元；城乡社区事务支出16506万元；农林水事务支出4827万元；交通运输支出88万元；资源勘探电力信息等事务支出172万元；商业服务业等事务支出79万元；国土资源气象等事务支出498万元；住房保障支出9727万元；其他支出877万元。

（三）政府性基金收支情况

2016年全区政府性基金收入1116万元，其中市财政补助

收入711万元，上年结余405万元。

2016年全区政府性基金支出613万元，调入一般公共预算支出503万元，支出总计1116万元，收支相抵，年终结余为零。

（四）社会保险基金收支情况

2016全区社会保险基金预算收入19184万元：其中，企业职工基本养老保险7252万元、失业保险76万元、城镇职工基本医疗保险 2626万元、生育保险93万元、新型农村合作医疗保险2871万元、机关事业养老保险43万元、城乡居民基本养老保险1484万元、城镇居民基本医疗保险4739万元。   

2016年全区社会保险基金预算支出15259万元,其中:企业职工基本养老保险7920万元、失业保险102万元、城镇职工基本医疗保险 1951万元、生育保险46万元、新型农村合作医疗保险2136万元、机关事业养老保险54万元、城乡居民基本养老保险1149万元、城镇居民基本医疗保险1901万元。   

2016年全区社会保险基金累计结余32834万元（包含上年结余28909万元，当年结余3925万元），其中：企业职工基本养老保险15714万元、失业保险488万元、城镇职工基本医疗保险 2180万元、生育保险264万元、新型农村合作医疗保险1882万元、机关事业养老保险1003万元、城乡居民基本养老保险2874万元、城镇居民基本医疗保险8429万元。   

二、2016年预算执行取得的成效

2016年按照区委、区政府推进“四个领先”战略布局，财政部门全面深化财政体制改革，加强财税收入征管，优化财政支出结构，加大民生支出保障，不断提升财政效能，较好地完成了财政年度工作目标。

（一）财政收入稳中有进。面对严峻复杂的财政形势，全区始终坚持收入目标不动摇，财税部门通过加大调研分析，明确目标责任，科学组织收入，强化征管力度，深挖税收潜力，确保了全年财政收入继续保持平稳增长。2016年在极为艰难的情况下，一般公共预算收入达到了6%的增幅，圆满完成了市下达的目标任务，其中地方一般预算收入达到了53459万元，超预算任务16330万元。2016年全区财力收入119125万元，同比增长41.7%，其中上级专项补助和转移支付补助比上年增加11323万元，增长27.1%。

（二）民生支出逐年提高。2016年，全区用于民生保障支出达到73295万元，占一般公共预算支出的76.1%，比上年增长  28.1%。其中教育支出15932万元，占一般公共预算支出16.5%，主要用于支持薄弱学校改造，扩大学前教育的普惠和公益性，落实中职教育及贫困生国家助学金发放以及提高教师福利待遇等方面。社会就业和保障支出15113万元，占一般公共预算支出15.7%，主要用于支持机关事业单位养老保险并轨，促进社会就业，提高城乡居民最低生活保障标准以及医疗保障等方面。城乡社区支出16506万元，占一般公共预算支出17.1%，主要用于改善社区办公用房条件和社区环境卫生，完善城市基础设施和背街小巷维护以及修缮。同时加大了对美丽乡村、新农村建设、农村环境综合整治以及精准扶贫等 “三农”支出投入；加大基层组织保障力度，不断提高保障标准，有力维护基层政权的稳定。2016年社区运转保障经费达到了40万/个，村级组织运转经费达到了15万/个，切实保障了村、社区刚性支出需求和正常运转需要。

（三）财政风险有效防控。严格债券资金管理。上级财政下拨我区置换债券资金6515元中，已按照要求置换146万元（含省财政直接置换4万元），已向省财政厅报告并得到允许调整用途债券资金5738万元，调整债券资金已暂用于区安置房建设公益性资本支出。所有债券资金严格按照要求规范使用，未违规挪作经常性支出和其他楼堂馆所的建设开支。严控新增政府债务。财政部门严格按照相关债务管理办法，严控债务规模，未违规通过企事业单位举债，未违规出具担保承诺函，2016年全区无新增地方政府债务和增加隐形债务风险。切实做好债券资金偿还工作。所有债券资金全部纳入年度预算管理，偿还本息纳入一般公共预算支出安排，2016年我区通过上解支出偿还债券利息共计165万元。

（四）预算执行不断规范。积极推进财政信息公开。按照透明预算的要求，全面公开财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。2016年预算信息在区人大审议通过后20日内进行了公开，2015年决算信息在上级批准后20日内进行了公开。加大预算支出进度监控。对于部门单位的人员经费和公用经费，严格按月进行拨付；对部门单位项目资金，则根据项目推进进度拨付。财政部门通过合理安排和调度国库资金，确保了财政资金正常拨付需求。继续把好“三公”经费支出关。认真贯彻落实中央八项规定要求，加强“三公”经费使用管理，严格执行政策标准，2016年“三公”经费支出同比继续下降16.1%。

（五）管理绩效不断提升。加强政府投资项目财评力度，全年审核政府投资项目299项，核减金额6742万元，核减率   16.7%。加大财政监督检查和支出绩效评价力度，全年开展财政监督检查项目9项，完成财政重点绩效评价项目2项。加大结余结转资金管理，切实盘活财政存量资金，全年共收回财政存量资金93万元。加强国有资产管理。加强行政事业单位资产管理，全区行政事业单位资产全部纳入资产管理信息化系统，国有资产得到有效管控。